山西省临汾市人民检察院
2020年度部门预算
目 录
第一部分 概况…………………………………………………………………………………………4
一、本部门职责……………………………………………………………………………………4
二、机构设置情况…………………………………………………………………………………4
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………………………………………………4
一、临汾市人民检察院2020年预算收支总表…………………………………………………4
二、临汾市人民检察院2020年预算收入总表…………………………………………………7
三、临汾市人民检察院2020年预算支出总表……………………………………………………8
四、临汾市人民检察院2020年财政拨款收支总表………………………………………………9
五、临汾市人民检察院2020年一般公共预算支出预算表………………………………………11
六、临汾市人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………12
七、临汾市人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表……………………………………15
八、临汾市人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表……………………………………15
九、临汾市人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………15
十、临汾市人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………16
第三部分 2020年度部门预算情况说明………………………………………………………………17
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因……………………………………………………17
二、“三公”经费增减变动原因说明………………………………………………………………17
三、机关运行经费增减变动原因说明……………………………………………………………17
四、政府采购情况…………………………………………………………………………………18
五、绩效管理情况…………………………………………………………………………………18
六、国有资产占有使用情况………………………………………………………………………18
七、其他说明………………………………………………………………………………………19
（一）政府购买服务指导性目录…………………………………………………………………19
（二） 其他…………………………………………………………………………………………19
第四部分 名词解释……………………………………………………………………………………19
第一部分 概况
一、本部门职责
临汾市人民检察院创建于1951年8月，是国家法律监督机关。主要职责是：按照国家法律和山西省人民检察院确定的检察工作方针，制定全市检察工作目标，部署检察工作任务；对重大危害国家安全和社会稳定、破坏经济秩序、侵犯公民人身权利和财产权利等刑事犯罪，以及国家工作人员职务犯罪，依法审查批捕、审查起诉和出庭支持公诉；领导全市各级人民检察院开展刑事检察工作；对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼开展法律监督工作。
二、机构设置情况
我院下设有检察事务部、政治部、监察监督部、检务管理部、检务保障部、机关党委、工会、刑事检察一部、刑事检察二部等科室；下属事业单位1个。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、临汾市人民检察院2020年预算收支总表
|
山西省临汾市人民检察院2020年收支预算总表
|
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单位：万元
|
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收入
|
支出
|
|
项目
|
2020年
|
项目
|
2020年
|
|
一、一般公共预算
|
2,553.17
|
一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
国防支出
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额
|
|
公共安全支出
|
2,242.29
|
|
五、其他收入
|
38.61
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
134.75
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,591.78
|
本年支出合计
|
2,591.78
|
二、临汾市人民检察院2020年预算收入总表
|
山西省临汾市人民检察院2020年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余资金
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,242.29
|
2,208.15
|
|
|
|
34.14
|
|
02
|
检察
|
2,242.29
|
2,208.15
|
|
|
|
34.14
|
|
01
|
行政运行
|
1,554.28
|
1,520.14
|
|
|
|
34.14
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
688.01
|
688.01
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
210.91
|
210.91
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
38.70
|
38.70
|
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
172.21
|
172.21
|
|
|
|
|
|
01
|
抚恤
|
3.83
|
3.83
|
|
|
|
|
|
01
|
死亡抚恤
|
3.83
|
3.83
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
134.75
|
130.28
|
|
|
|
4.47
|
|
03
|
行政事业单位医疗
|
134.75
|
130.28
|
|
|
|
4.47
|
|
01
|
行政单位医疗
|
75.34
|
75.34
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
3.26
|
0.65
|
|
|
|
2.61
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
56.15
|
54.29
|
|
|
|
1.86
|
|
|
合计
|
2,591.78
|
2,553.17
|
|
|
|
38.61
|
三、临汾市人民检察院2020年预算支出总表
|
山西省临汾市人民检察院2020年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,242.29
|
2,092.54
|
149.75
|
|
04
|
检察
|
2,242.29
|
2,092.54
|
149.75
|
|
01
|
行政运行
|
1,554.28
|
1,554.28
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
688.01
|
538.26
|
149.75
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
210.91
|
210.91
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
38.70
|
38.70
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
172.21
|
172.21
|
|
|
08
|
抚恤
|
3.83
|
3.83
|
|
|
01
|
死亡抚恤
|
3.83
|
3.83
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
134.75
|
134.75
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
134.75
|
134.75
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
75.34
|
75.34
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
3.26
|
3.26
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
56.15
|
56.15
|
|
|
|
合计
|
2,591.78
|
2,442.03
|
149.75
|
四、临汾市人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
山西省临汾市人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算资金
|
2,553.17
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
2,208.15
|
2,208.15
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
130.28
|
130.28
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,553.17
|
本年支出合计
|
2,553.17
|
2,553.17
|
|
五、临汾市人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
山西省临汾市人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,208.15
|
2,058.40
|
149.75
|
|
04
|
检察
|
2,208.15
|
2,058.40
|
149.75
|
|
01
|
行政运行
|
1,520.14
|
1,520.14
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
688.01
|
538.26
|
149.75
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.74
|
214.74
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
210.91
|
210.91
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
38.70
|
38.70
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
172.21
|
172.21
|
|
|
08
|
抚恤
|
3.83
|
3.83
|
|
|
01
|
死亡抚恤
|
3.83
|
3.83
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
130.28
|
130.28
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
130.28
|
130.28
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
75.34
|
75.34
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
0.65
|
0.65
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
54.29
|
54.29
|
|
|
|
合计
|
2,553.17
|
2,403.42
|
149.75
|
六、临汾市人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
山西省临汾市人民检察院2020年公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
工资福利支出
|
1,822.63
|
|
|
基本工资
|
704.67
|
|
|
津贴补贴
|
532.25
|
|
|
奖金
|
60.97
|
|
|
绩效工资
|
3.90
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
173.70
|
|
|
职业年金缴费
|
0.74
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
75.99
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
54.29
|
|
|
住房公积金
|
130.28
|
|
|
其他工资福利支出
|
85.84
|
|
|
商品和服务支出
|
538.26
|
|
|
办公费
|
46.17
|
|
|
印刷费
|
20.00
|
|
|
水费
|
3.00
|
|
|
电费
|
30.00
|
|
|
邮电费
|
15.00
|
|
|
差旅费
|
36.00
|
|
|
维修（护）费
|
50.00
|
|
|
会议费
|
1.00
|
|
|
培训费
|
22.00
|
|
|
公务接待费
|
12.00
|
|
|
劳务费
|
101.50
|
|
|
工会经费
|
21.79
|
|
|
福利费
|
38.14
|
|
|
公务用车运行维护费
|
20.00
|
|
|
其他交通费用
|
116.16
|
|
|
其他商品和服务支出
|
5.50
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
42.53
|
|
|
退休费
|
38.70
|
|
|
生活补助
|
3.83
|
|
|
合计
|
2,403.42
|
|
七、临汾市人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表
|
山西省临汾市人民检察院2020年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
注：我单位无政府性基金收入
八、临汾市人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表
|
山西省临汾市人民检察院2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位无政府性基金支出
九、临汾市人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
山西省临汾市人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2020年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
12.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
50.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
50.00
|
|
合计
|
62.00
|
十、临汾市人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
山西省临汾市人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2020年预算数
|
|
市县检察院
|
538.26
|
|
山西省临汾市人民检察院机关
|
538.26
|
|
合计
|
538.26
|
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
2020年我院安排一般公共预算2591.78万元，其中，公共安全支出2242.29万元，社会保障和就业支出214.74万元，医疗卫生与计划生育支出134.75万元。比上年减少155.84万元，减少5.67%，主要原因是人员经费减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算62万元，比2018年减少0万元，原因是与上年我院无较大变动因素发生。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费12万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费50万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
山西省临汾市人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算538.26万元，比2019年预算增加305.3万元，增长131.05%,增加主要是2020年编制预算时改变口径，我院项目经费减少，公用经费按统一标准编制，增加较多。
四、政府采购情况
2020年我院政府采购预算总额216.62万元，其中：政府采购服务预算127.27万元，其余为政府购买货物支出。
五、绩效管理情况
2020年我院无实行绩效目标管理的项目。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我院现有车辆27台，其中：离退休干部管理机构用车2台、机要通信车1台，应急公务用车2台，特种专业技术车3台，一般执法执勤车19台。
2、房屋情况
我院办公大楼面积111463平方米，价值36167925元.2015年修建检务大厅，面积296.64平方米，价值1396024.17元。
3、其他国有资产占有使用情况。
我院其他资产主要为办公设备、视频监控系统及一些特殊办案设备。单位设备都通过资产管理系统进行管理。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
见附件
（二） 其他
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
